豆豆
于2022-05-20 10:51 發(fā)布 ??1365次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2022-05-20 10:54
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證（分割單 / 收據(jù)） + 合同 + 發(fā)票復印件扣除 答
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
您好，是的，需要從待認證進項轉(zhuǎn)到費用里面的 答
同學，你好 是暗色的，還是什么？有截圖嗎 答
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答
小規(guī)模公司，2月份代開的專票，現(xiàn)在需要紅沖，在電子稅務局操作就可以嗎？
答： 你好，我們這邊得去稅務局代折所有的發(fā)票聯(lián)次才可以。
老師，請問小規(guī)模現(xiàn)在開專票是需要去稅務局代開還是直接自己在電子稅務局就可以開
答： 二者方式都是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人，1月份開了一張錯誤的電子專票，當時沒法作廢，當月就選擇紅沖了，這種操作對嗎？現(xiàn)在該如何申報增值稅？
答： 學員：小規(guī)模納稅人，1月份開了一張錯誤的電子專票，當時沒法作廢，當月就選擇紅沖了，這種操作對嗎？現(xiàn)在該如何申報增值稅？ 老師：結(jié)合《增值稅稅收征收管理辦法》等相關法律，在您發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤時，已無法作廢，只能紅沖再開正確發(fā)票，在增值稅報表中，分別顯示原發(fā)票和紅沖發(fā)票，但此種操作會影響銷售方的庫存，因此，要盡實際可能訴諸法律條文的保障，謹慎處理發(fā)票，以減少紅沖操作。 拓展知識：《增值稅專用發(fā)票管理辦法》規(guī)定，單位類發(fā)票和個人類發(fā)票發(fā)票有效期為從發(fā)票日開始的1年，如果在此期限內(nèi)發(fā)生發(fā)票錯誤，可以申請作廢；超出期限，只能退回發(fā)票填寫錯誤的發(fā)票，同時開具正確發(fā)票，并在財務賬簿中簽訂紅色照會，作為記賬依據(jù)。
1月代開的專票，2月需要作廢可以嗎？需要去大廳辦理呢還是直接電子稅務局里操作呢？另外如果作廢了，已經(jīng)交過的稅金怎么退呢？小規(guī)模納稅人。
老師，小規(guī)模公司發(fā)票額度稅局給我們調(diào)成0.01了，但是現(xiàn)在要紅沖8月份的發(fā)票，可以紅沖嗎
我2021年12月和22年1月稅務代開增值稅專用發(fā)票2張，因開錯，今年1月已到稅務局開出沖紅發(fā)票，現(xiàn)要退稅款，如何操作小規(guī)模納稅人
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豆豆 追問
2022-05-20 10:59
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2022-05-20 10:59
郭老師 解答
2022-05-20 11:01
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2022-05-20 11:05
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