老師，你好！我們預存給總部一百萬材料款，然后總部會贈送20萬的補貼款給我們，只是這一筆并不會存到我們的賬戶，總部直接幫我們支付了另外一個供應商的安裝費，這個供應商剛好又是總部的旗下公司（他們之間有正常的業務往來）。請問總部幫我們支付的這20萬的安裝費怎么做分錄啊？可以不用考慮稅費。

答： 您好，供應商給您按多少開發票？

老師，請教個問題，酒店行業的收入里有部分是傭金（傭金付給總部），實際收不回來的，有部分是總部要付給我們的收入， 就是我們要付給總部是1980，（里面有總部付給我們2000，我們付給總部20），???然后另外有銀行存款是收了1000，主營業務收入其實是有1000+2000+20。這個要怎么做分錄呢？我是這么做的，借?銀行存款?1000??銷售費用?20?貸?主營業務收入1020???????借?應收賬款-總部?2000??貸?主營業務收入?2000 。可是這樣一來，應收總部 1980就不對，我要怎么改呢？

答： 你好，付給總部的這個是代收代付的嗎？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師好 我們老板每個月都要買承兌去付供應商的貨款 從一個建材經營部那邊買的承兌 譬如我們先對公轉賬20萬到建材經營部 入賬 借：應收票據 20萬 貸：銀行存款 20萬 然后把收到的20萬承兌付給供應商 借：應付賬款-A公司 貸：應收票據 20萬 然后老板買這張20萬的承兌 建材經營部給了0.7%的手續費 也就是200000*0.7%=1400元私下轉到老板賬戶 因為建材經營部和我們公司沒有實質的業務往來 總覺得這樣入賬是不是有什么風險？請教老師。

答： 你好，是的，不是的真實的業務，不行的