且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 10:04

我是留抵稅  做賬是轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了

郭老師 解答

2022-06-06 10:06

你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以這么做。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 10:08

我是留抵稅  做到了  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了    現(xiàn)在收到退稅了還是做這個(gè)分錄？ 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-06-06 10:13

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅可以再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。

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2022-06-06 14:14

我的進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到了這個(gè)科目    然后現(xiàn)在退稅了   麻煩把  完整的分錄寫一下可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:15

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。l

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2022-06-06 14:18

申報(bào)增值稅的時(shí)候   退稅的那部分 需要怎么填嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:20

好，附表二在22欄里面填寫。

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2022-06-06 14:28

22欄的數(shù)據(jù)  會(huì)自動(dòng)帶出在 主表的14欄嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:34

對的是的，對的是的是的是的。

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2022-06-06 14:38

老師  進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣 做了這個(gè)分錄。然后現(xiàn)在需要認(rèn)證抵扣   應(yīng)該怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-06-06 14:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:42

直接做這個(gè)分錄就可以了嗎 ？   后面還有 分錄嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:46

好對的是的，后面沒有。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:57

不需要 結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 15:01

末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)強(qiáng)不強(qiáng)制自己選擇，又不是強(qiáng)制的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 15:05

之前留底的 沒有退完  稅務(wù)局退了一部分  還剩下一些   結(jié)轉(zhuǎn)到了  轉(zhuǎn)出未交增值稅里面    所以現(xiàn)在我重新 勾選的   需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到一起呢？

郭老師 解答

2022-06-06 15:06

需要的，需要正常結(jié)轉(zhuǎn)。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 15:19

借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 

借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅進(jìn)項(xiàng) 
 
 老師  對于之前放在待認(rèn)證的  現(xiàn)在準(zhǔn)備認(rèn)證抵扣了    完整分錄是不是這樣子啊？？？？？

郭老師 解答

2022-06-06 15:19

對的是的，是這么做的。