員工5月工資6000元，5月社保已由公司統(tǒng)一交了（公司部分1100，個(gè)人部分500），工資6月15發(fā)放。請問怎樣做工資和社保的會(huì)計(jì)賬。謝謝！

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-06-07 12:09

借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。單位社保。貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保。銀行
借其他應(yīng)收款。貸銀行存款。

憂郁的流沙追問

2022-06-07 12:51

我是新手，能否詳細(xì)一點(diǎn)。謝謝！

玲老師解答

2022-06-07 12:55

您好，分錄已經(jīng)給您寫了，哪里不清楚？

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精選問題

您好老師，請問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算問

您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問題。問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問

你好，小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。答

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