淘兜兜 追問(wèn)

2022-07-07 14:24

是的，是一筆軟件款，去年確認(rèn)了收入，成本之前會(huì)計(jì)計(jì)入了  借：生產(chǎn)成本  貸：應(yīng)付賬款  當(dāng)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去

meizi老師 解答

2022-07-07 14:27

 你好；      那就對(duì)的哈 ；  這個(gè)會(huì)影響報(bào)表購(gòu)機(jī)關(guān)系； 會(huì)差異差異的   

淘兜兜 追問(wèn)

2022-07-07 14:29

那這個(gè)后續(xù)怎么調(diào)整呢，我們這兩年是虧損的狀態(tài)，不涉及所得稅

meizi老師 解答

2022-07-07 14:34

 你好；        年初建賬的時(shí)候； 把期末數(shù)據(jù)調(diào)整下載建賬   

淘兜兜 追問(wèn)

2022-07-07 14:36

然后我想問(wèn)一下我們公司購(gòu)銷軟件，獲得中間差價(jià)，比如我這個(gè)月收到購(gòu)買軟件的發(fā)票，下個(gè)月才會(huì)開(kāi)具銷項(xiàng)的發(fā)票確認(rèn)收入，我這個(gè)月不會(huì)確認(rèn)收入，那我可以做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付賬款，還是像之前會(huì)計(jì)一樣，做：借：生產(chǎn)成本  貸應(yīng)付，下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去，或者是借：庫(kù)存商品   貸應(yīng)付賬款，

meizi老師 解答

2022-07-07 14:40

 你好 ；      你這個(gè) 軟件銷售了嗎    

淘兜兜 追問(wèn)

2022-07-07 14:44

軟件已經(jīng)銷售了，我們是根據(jù)下單采購(gòu)的

meizi老師 解答

2022-07-07 14:47

 你好； 那你這個(gè) 要做收入哈；   對(duì)應(yīng)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本    

淘兜兜 追問(wèn)

2022-07-07 14:48

但是我們這個(gè)應(yīng)該是下個(gè)月才會(huì)開(kāi)票給別人，我這個(gè)月要做未開(kāi)票收入？

meizi老師 解答

2022-07-07 14:54

 你好；  是的。先做無(wú)票收入的