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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-07-08 18:23

你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:24

借：庫存商品-鐵精粉     貸：應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-07-08 18:24

借應(yīng)付賬款貸庫存商品。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:29

老師，庫存商品是負(fù)數(shù)，是我估多了還是古少了？

郭老師 解答

2022-07-08 18:30

不是你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就是少做了暫估

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:33

這是我在暫估和實(shí)際的分錄

郭老師 解答

2022-07-08 18:36

你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

郭老師 解答

2022-07-08 18:36

暫估的，結(jié)轉(zhuǎn)沒結(jié)轉(zhuǎn)成本。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:37

暫估的沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2022-07-08 18:39

然后發(fā)票的你也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:40

沒有，只是把它認(rèn)證了，入了賬

郭老師 解答

2022-07-08 18:41

那你的庫存商品還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)

紅沖暫估的嗎？

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:43

是紅字沖銷的暫估

郭老師 解答

2022-07-08 18:43

你看下你別紅沖這個(gè)發(fā)票能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎。

郭老師 解答

2022-07-08 18:43

那你不紅沖暫估的話，他不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，證明你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:46

不紅沖就沒有負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-07-08 18:47

就是應(yīng)該是你這個(gè)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你再看一下。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:49

老師，那暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這筆我要咋處理？

郭老師 解答

2022-07-08 18:51

那你得紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再做發(fā)票的借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)183945.41

郭老師 解答

2022-07-08 18:51

然后在結(jié)轉(zhuǎn)你發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。

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相關(guān)問題討論
你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022-07-08 18:23:07
處理暫估入庫估多的情況，最好的辦法是采用結(jié)賬反結(jié)賬的方式，即在出庫時(shí)，將實(shí)際的庫存數(shù)量與賬面上記錄的暫估庫存數(shù)量進(jìn)行比較。如果實(shí)際庫存數(shù)量超出暫估庫存量，可以考慮核銷對應(yīng)金額，縮減暫估庫存數(shù)量。例如有一個(gè)暫估入庫估多的案例，1000臺手機(jī)入庫暫估1000臺，實(shí)際入庫1100臺，由于暫估入庫估多，出庫1000臺，實(shí)際倉庫剩余1100臺，那么就需要用結(jié)賬反結(jié)賬的方式核銷100臺的手機(jī)金額，使暫估入庫恢復(fù)正常。
2023-02-24 16:23:01
跨年暫估成本的賬務(wù)處理需要依據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和會計(jì)準(zhǔn)則來確定，一般在期末結(jié)賬時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況對當(dāng)期的收入、成本和費(fèi)用進(jìn)行暫估，確保帳務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。拓展知識：暫估原則可以幫助企業(yè)更好地進(jìn)行報(bào)表披露，其中，收入暫估原則可以幫助企業(yè)防止“金錢收入”，即通過調(diào)整應(yīng)收款余額，在兩個(gè)會計(jì)期間之間偷換收入，保持企業(yè)的財(cái)務(wù)可比性；成本暫估原則可以使企業(yè)的成本支出更加合理，并且可以有效緩解資金緊張壓力。
2023-02-20 15:47:13
如果是暫估高估了，匯算清繳就得把利潤調(diào)增，可能需要罰款，目前的情況，我想以最及時(shí)的速度補(bǔ)上，比如4月先補(bǔ)做進(jìn)去
2021-04-26 15:03:57
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增處理就可以。
2018-10-23 10:10:50
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