芣説芣想芣惦汜 追問

2022-07-30 11:20

和工資計提發放一起做可以了？

魯老師 解答

2022-07-30 11:21

你好同學，你這樣也是可以的，

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-07-30 11:22

好的，你好老師我們是集團公司，因為項目調動把我們分公司一個員工調去另外一個地方買社保，我們這個分公司要和另外一個分公司掛賬，社保是她們那邊直接扣費的，然后我們再給回錢那個項目公司，那我做賬怎么做分錄掛其他應付款的

魯老師 解答

2022-07-30 11:40

集團公司，計提社保  借：管理費用  -社保  貸：其他應付款-社保  
支付給分公司  借：其他應付款-社保  貸銀行存款
總公司過一下應付職工薪酬科目：借：應付職工薪酬  -社保   貸：應付職工薪酬--社保