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米朵兒
于2022-08-05 09:53 發布 ??1429次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-08-05 09:53
您好,這個是可以的哈
米朵兒 追問
2022-08-05 09:56
那老師報未開票收入下個月怎么調賬?
小鎖老師 解答
2022-08-05 09:57
您好,這個不用調,就視同銷售的了
2022-08-05 10:09
這個稅務局不查啊?
這個是沒事的,未開票收入
我問過以前的老會計,說做未開票收入以后麻煩,其實我也覺得沒問題,下個月把這筆沖紅再補開發票是不是就可以,要不然稅務局設這項有啥用啊
2022-08-05 10:11
您好,這個是沒有問題的,未開票收入有合同就行
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老師,請教個問題,我上個月報稅有留抵了,不想有留抵,報未開票收入可以不?就是開發票的收入那少了
答: 你好;? ? 1.? ? 如果是 不想留底 ; 是 怕留底進項稅退稅的意思嗎 ?? ?
答: 您好,這個是可以的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
4月報稅時,稅務局不讓有留抵,就打電話讓我更改了報表,寫了點未開票收入,這個月要開票那個未開票收入報稅時應該怎么操作?
答: 無票收入,開票時。。申報系統里無票收入填負數申報。
1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數嗎?2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負數呢?(這里的未開票欄里填寫的數據就是留底稅額)。
討論
企業有留抵稅一千稅局讓我申報未開票收入 次月開出發票 可是我留抵的稅也未用上 在申報表上如何填才能用到之前的留抵稅額
老師您好,我一月報稅時,有以前未開票但確認收入了,也報稅了,我報稅時在未開票欄里充了稅,但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣,少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項稅報稅,稅表出來留抵稅額還是和賬面不一致,應該調成賬面的留抵稅額嗎
老師,你好!我們是一般納稅人,有留抵稅6萬多,現在稅務局說要么退稅,要么推算出收入,以無票收入先報增值稅,讓后我們開票了再沖無票收入,我想問一下留抵稅可以留多長時間不抵扣,還有就是6萬多的留抵稅,我怎么倒推出收入,開票了以后又怎么充?
老師,你好!我們是一般納稅人,有留抵稅6萬多,現在稅務局說要么退稅,要么推算出收入,以無票收入先報增值稅,讓后我們開票了再沖無票收入,我想問一下留抵稅可以留多長時間不抵扣,還有就是9萬多的留抵稅,我怎么倒推出收入,開票了以后又怎么充?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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米朵兒 追問
2022-08-05 09:56
小鎖老師 解答
2022-08-05 09:57
米朵兒 追問
2022-08-05 10:09
小鎖老師 解答
2022-08-05 10:09
米朵兒 追問
2022-08-05 10:09
小鎖老師 解答
2022-08-05 10:11