老師好，請問怎樣根據(jù)合同內(nèi)容開具發(fā)票？是根據(jù)合同內(nèi)容嗎？我們現(xiàn)在有項目“實踐活動系列物料進(jìn)行設(shè)計和定制”，其中，物料都是我們自己采購的，設(shè)計占8.1%，請問老師這個合同我們可以按照設(shè)計制作6%開具嗎？

小寶老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2022-08-11 13:25

您好，你好，咱的合同是怎么簽的？有沒有分別標(biāo)注物料和設(shè)計定制的費用？

覺知追問

2022-08-11 13:28

你好，是標(biāo)注的，合同總價13萬，物料占比90%，設(shè)計策劃占比10%

小寶老師解答

2022-08-11 14:07

您好，合同分開標(biāo)注了各自的金額，需要分開開具發(fā)票，如果沒有標(biāo)注各自的金額，可以統(tǒng)一開成制作費。

覺知追問

2022-08-11 14:19

那老師，物料采購的是分開標(biāo)注的，那物料需要按照銷售類13%開具發(fā)票嗎？然后設(shè)計來再按照6%開具？麻煩老師指點一下。

小寶老師解答

2022-08-11 14:22

對的對的物料是13%。制作費用是6%。

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老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。答

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