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如果我在2022年2月發(fā)現(xiàn)漏記了2021年的一筆費(fèi)用，用了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目補(bǔ)記了，但沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表，那我在5月匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？如果我是在2022年7月才發(fā)現(xiàn)漏記，補(bǔ)做了借記管理費(fèi)用，貸記其他應(yīng)付款，那我在2023年做2022年匯算時(shí)，又該怎么調(diào)整呢？謝謝
萱寶貝兒
于2022-09-09 16:28 發(fā)布 ??2194次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-09-09 16:37
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精選問題
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一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎 答
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不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個(gè)月有三次出口這樣的話，對(duì)方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票，但因買方 問
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報(bào)繳稅，沒報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅 答
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2022-09-09 17:04
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