當月借客戶庫存，賣了錢，借:庫存商品，貸:應付賬款，借:現金，貸:庫存商品，那下月怎么做分錄啊？謝謝

答： 你好，第二個不對 借庫存現金貸主營業務收入做這個才對

鋼材行業，上月暫估數量金額后，這月紅沖后發現金額變成負數了，就是上月金額暫估的多了，但是上月已經結賬，我這月應該怎么做分錄調整，上月是借:庫存商品，貸應付賬款，這月紅字沖銷了

答： 您好 請問庫存商品領用怎么寫的分錄

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購當月沒進項票進來但是款已現金付，按以下做賬支付現金：借：預付賬款 貸：庫存現金?貨到票未到：借庫存商品-原材料 貸：應付賬款-暫估；票到：借：應付賬款-暫估貸：預付問題1:原材料不用預估是嗎？問題2:應付賬款-暫估應付款-xxx這樣做分錄嗎？還是只到暫估應付款就可以？問題3:跨月到票需要先紅沖之前分錄嗎？

答： 你好，一原材料不用暫估，因為合同都約定好的，二票到的話，借：應付暫估 貸：應付賬款--某某公司，然后清賬借：應付賬款 貸：預付賬款 三，不需要跨月沖紅