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外貿(mào)公司從工廠購進(jìn)一批貨物 工廠開具增值稅發(fā)票總金額113萬人民幣 注明增值稅稅率為13% 貨物全部出口國外 取得海外簽印出口貨物報關(guān)單 銀行結(jié)匯水單顯示該批貨物收費16萬美元 當(dāng)日外線線匯率為一美元等于7 0或7點一人民幣 經(jīng)查出口退稅率為10% 請計算該公司這批貨物的出口退稅額 并分析盈虧情況
學(xué)堂用戶n9nrgx
于2022-10-05 09:42 發(fā)布 ??1163次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-10-05 11:23
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運(yùn)費月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票，一張海運(yùn)費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方 問
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計提對應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報繳稅，沒報盡快更正補(bǔ)報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口 問
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答
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