小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:32

怎么會，稅務局都查我們了，讓我們補交了增值稅及附加稅

meizi老師 解答

2022-10-11 11:35

 你好；  你們是股票 如果是轉讓金融商品 就會按6%繳納增值稅的；轉讓才繳納 ；      

小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:42

是轉讓呀，我剛開始寫了，我們是現在賣價-買價，得到的投資收益是500萬。都賣了還沒有轉讓呀

meizi老師 解答

2022-10-11 11:48

你好； 那就是按照6%來報增值稅；  附加稅根據增值稅的12%來繳納； 有盈利的話  利潤  來繳納企業所得稅的  

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:43

這個500萬就是盈利，我們以這個為收入，交了增值稅及附加。我想問的是這個怎么做分錄，
這個投資收益的500萬，怎么做分錄，以及所交是稅怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2022-10-11 13:44

 你好；    你之前股票怎么做分錄的；我看看之前分錄   

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:56

之前賣好后就直接借：銀行 貸：某某股票  投資收益。之前只交了企業所得稅，現在稅務局讓我們把賣的投資收益交增值稅

meizi老師 解答

2022-10-11 13:58

 你好；    那你就做 ；   紅沖之前分錄 ；  借 銀行存款 貸投資收益； 某某股票； 應交稅費-應交增值稅  ； 借    應交稅費-應交增值稅  貸銀行存款   

小丑魚?? 追問

2022-10-11 14:00

啊？沒看懂，不懂

meizi老師 解答

2022-10-11 14:03

 意思是 你貸方少了做了增值稅了。 你紅沖之前分錄 補做一個增值稅即可； 在做繳納