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你好，我這邊是做軟件的公司，現在有個問題，就是，我們有一個項目是我們作為中間商，去跟A那邊采購，然后銷售給B。因為金額較大，不是一次性就完結的，銷售給B的有硬件跟軟件，采購A的全是硬件，現在我想問的問題是，我這個月銷售給B的硬件1，一定要用這個月從A采購回來的一模一樣名稱的也叫硬件1進行抵扣嗎？
學堂用戶cgvipj
于2022-10-11 20:48 發布 ??446次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-10-11 20:51
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精選問題
使用權資產，增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的，這個要計提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數電普通發票 問
您好，是公司收到的發票嗎 答
老師，同事有購買的五金小件，都不超過1000，這種應該 問
可以正常做帳，但是沒有發票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發票在紅沖 答
公司賬務從開業就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
老師，補計提24年研發人員工資，直接借:研發支出~費 問
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
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