會員3班沈肖 追問

2022-10-19 11:40

我本月只有12元的財務費用，結轉財務費用到本年利潤

鄒老師 解答

2022-10-19 11:40

你好
借：本年利潤 12，貸：財務費用 12

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 11:44

我這樣結轉的話資產負債表不平

鄒老師 解答

2022-10-19 11:44

你好
借：本年利潤 12，貸：財務費用 12
這樣的分錄，不會導致報表不平
你有把12元的財務費用，在未分配利潤欄次體現嗎 

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 11:49

我的分錄是這樣寫的，分錄有沒有錯，12元的財務費用還要怎么寫才能在未分配利潤欄次體現

鄒老師 解答

2022-10-19 11:50

你好
借：本年利潤 12，貸：財務費用 12
借：利潤分配—未分配利潤 12，貸：本年利潤 12
需要把12元的財務費用，在未分配利潤欄次體現

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 11:57

我按照你發的這樣寫了分錄，資產負債表還是不平

鄒老師 解答

2022-10-19 11:58

你好
借：本年利潤 12，貸：財務費用 12
借：利潤分配—未分配利潤 12，貸：本年利潤 12
這樣不會導致不平
你需要去檢查，是不是你報表數據出錯了