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甲公司為增值稅一般納稅人，銷售無形資產(商標權)適用的增值稅稅率為6%。有關 業務資料如下： （1）2018年11月15 日，以銀行存款購入一臺需要安裝的生產線，取得的增值稅專用發票上注明的價款為234萬元(不含增值稅)，支付的運雜費、包裝費共6萬元。 在安裝上述生產線的過程中，領用外購原材料20萬元；領用本企業生產的商品一批， 成本為80萬元，稅務部門確定的計稅價格為100萬元；應付未付工程人員的工.資為 30萬元，用銀行存款支付其他費用為9. 6萬元。
學堂用戶ghtswq
于2022-10-19 11:53 發布 ??936次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-10-19 11:54
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精選問題
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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