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老師您好，我剛申報小規模納稅人（個體戶）的增值稅，月收入未超過15萬，季度收入未超過45萬，但是提示 xgm0003 尊敬的納稅人,增值稅小規模附加稅附表城市維護建設稅增值稅稅額大于主表應補退稅額,請核實
ZK
于2022-10-22 16:32 發布 ??2895次瀏覽
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艾昵老師
職稱： 初級會計師
2022-10-22 16:47
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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ZK 追問
2022-10-22 17:03
艾昵老師 解答
2022-10-22 17:14
ZK 追問
2022-10-22 17:18
艾昵老師 解答
2022-10-22 18:51