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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-11-09 09:21

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票也不能稅前扣除嗎

 追問(wèn)

2022-11-09 09:41

就是想問(wèn)，哪些進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是一并要調(diào)增納稅所得額；哪些進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不需要調(diào)增納稅所得額的

樸老師 解答

2022-11-09 09:44

福利費(fèi)招待費(fèi)不能抵扣的
這個(gè)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用

 追問(wèn)

2022-11-09 09:54

老師，公司進(jìn)項(xiàng)稅全是原材料，沒(méi)有這些費(fèi)用

樸老師 解答

2022-11-09 09:58

同學(xué)你好
那你的進(jìn)項(xiàng)為啥不能抵扣
你們是小規(guī)模嗎

 追問(wèn)

2022-11-09 10:01

想補(bǔ)交點(diǎn)增值稅不補(bǔ)所得稅的

樸老師 解答

2022-11-09 10:07

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到原材料這個(gè)不用調(diào)增呀
這個(gè)反而減少了利潤(rùn)

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您好！做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 同時(shí)涉及到的增值稅附加稅費(fèi)也要同步調(diào)整，稅金及附加也通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
2022-03-24 11:29:28
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票也不能稅前扣除嗎
2022-11-09 09:21:21
同學(xué)你好，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具且沒(méi)有被沖紅，如果后期確定能收到發(fā)票，其實(shí)可以不做處理，發(fā)票來(lái)了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無(wú)法確認(rèn)或者確認(rèn)無(wú)法收到紙質(zhì)發(fā)票，匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了，金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對(duì)，會(huì)影響到當(dāng)年的成本費(fèi)用。
2022-03-28 17:25:32
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