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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-11 15:37

打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統專用設備抵減”,并在減稅項目的本期發生額中輸入金額280元;

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打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統專用設備抵減”,并在減稅項目的本期發生額中輸入金額280元;
2022-11-11 15:37:18
一、發生時 借:管理費用——辦公費280 貸:庫存現金280 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280 借:管理費用——辦公費-280 在增值稅減免稅申報表中進行填寫280元進行申報抵扣
2019-05-30 10:36:51
你好同學,稅控盤抵扣分錄這么寫: 借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅費) 280 借:管理費用 -280
2022-02-18 10:48:31
可以全額抵 可以全額抵扣增值稅。
2022-07-15 15:35:35
你好 1、《增值稅減免稅申報明細表》: 減稅性質代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄應納稅額減征額將會根據《增值稅減免稅申報明細表》本期實際抵減稅額自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄本期應納稅額時,按本期實際發生額填入第16欄本期應納稅額減征額;當本期發生額大于第15欄本期應納稅額時,按本期第15欄本期應納稅額的金額填入第16欄本期應納稅額減征額,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2022-07-29 14:58:47
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