周周 追問

2022-11-16 08:49

老師 您看一下我的截圖，結轉的時候銷售費用-物流費跑到借方變成負數了

周周 追問

2022-11-16 08:50

在科目余額里面什么都沒有，為空，正常是余額為0，本期發生，本年累計還是有記錄的，這個就是空的，啥也沒有，

微微老師 解答

2022-11-16 08:57

你去看下這個憑證記40號，有沒有異常

周周 追問

2022-11-16 15:03

這個40號   就是結轉的損益，銷售費用-物流費是在借方紅字

微微老師 解答

2022-11-16 15:29

你好，是系統自動結轉的嗎？

周周 追問

2022-11-16 16:46

是系統自動結轉，剛查一下科目屬性錯了，不知道怎么建成了余額方向是“貸方”， 7-9月已經結轉了的怎么辦？我重新建了一個同樣的科目，現在怎么把原來已經結轉的數據轉到新的科目上呢？

微微老師 解答

2022-11-16 16:49

以前已經結轉了的，無法再處理了，除非說你反結賬