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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-05 01:17

同學你好，需要把損益類科目結轉到本年利潤本年利潤再結轉到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表，損益類科目不應出現余額，還有本年利潤也不應該有余額。

小萬老師 解答

2022-03-05 01:18

剩余的科目余額對不對，就需要你自己與實際進行核對了

奧利弗美美琪 追問

2022-03-05 08:36

那這個管理費用工會費借方有余額是什么意思

奧利弗美美琪 追問

2022-03-05 08:54

這是跨年的科目，如果是計提的工會費也要結轉到本年利潤嗎？

小萬老師 解答

2022-03-05 09:08

應該也是沒有全部結轉到本年利潤

小萬老師 解答

2022-03-05 09:08

你可以看看是不是是不是中間有月份沒結轉損益

小萬老師 解答

2022-03-05 09:11

什么叫跨年的科目？這個管理費用工會經費在年末就不應出現余額。

奧利弗美美琪 追問

2022-03-05 13:52

那根據上面的科目余額表，借：本年利潤4292.36 貸：管理費用533.6 銷售費用3752.76，在結轉本年利潤：借：利潤分配～未分配利潤43385.33 貸：本年利潤43385.33！對嗎？

小萬老師 解答

2022-03-05 14:15

結轉的本年利潤是4292.36+47677.69=51970.05

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相關問題討論
你好同學，請核實一下損益類科目是否完全結轉至本年利潤，而且紅沖的話也會影響科目余額，進而影響報表數據
2023-03-01 18:50:44
1、財政撥款結轉：同級財政撥款結轉資金。財政撥款結轉發生差錯更正的，屬于以前年度財政撥款結轉資金的，借記或貸記資金結存-財政應返還額度、零余額、貨幣資金“，貸記或借記本科目； 2、財政撥款結余：同級財政撥款項目支出結余資金。 3、非財政撥款結轉：除財政撥款收支、經營收入以外的各非同級財政撥款專項資金 4、非財政撥款結余：單位歷年滾存的非限定用途的非財政撥款結余資金
2019-09-27 15:44:49
對的，是的，你是不是把它放到相反的分錄里面了？
2023-03-01 18:52:20
同學你好，需要把損益類科目結轉到本年利潤本年利潤再結轉到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表，損益類科目不應出現余額，還有本年利潤也不應該有余額。
2022-03-05 01:17:08
同學你好 什么科目呢
2022-10-21 17:18:04
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