朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-11-18 13:40

專票 上年開(kāi)的

郭老師 解答

2022-11-18 13:42

點(diǎn)擊紅字信息表
進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊紅字信息表

填開(kāi)紅字信息表
點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)

輸入沖紅專票信息
選擇開(kāi)具身份，輸入沖紅電子專票發(fā)票信息，點(diǎn)擊下一步

點(diǎn)擊上傳
點(diǎn)擊頁(yè)面下方的上傳

點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)
返回開(kāi)票系統(tǒng)主頁(yè)面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)

點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)
點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)

導(dǎo)入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-11-18 13:42

我們是銷售方老師 按上面流程走是吧

郭老師 解答

2022-11-18 13:43

沒(méi)有認(rèn)證的是這么做的。

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-11-18 13:45

如果對(duì)方認(rèn)證了呢

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

給你開(kāi)紅字信息表，你只開(kāi)紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你只開(kāi)紅字發(fā)票

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-11-18 13:50

老師這個(gè)對(duì)方直接輸入需要紅沖的金額 然后開(kāi)紅字信息表  我們根據(jù)紅字信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票是吧   那我們開(kāi)過(guò)的發(fā)票需要怎么做

郭老師 解答

2022-11-18 13:52

是的，是這么做的，紅沖紅沖，你的收入之前的分錄不變，金額負(fù)數(shù)。

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-11-18 14:25

也不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧老師  直接做一筆需要紅沖的發(fā)票就可以了

郭老師 解答

2022-11-18 14:26

你好，你是銷售方，你紅沖你的收入是紅沖銷項(xiàng)，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。