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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-02 10:58

你好；   全套分錄給你寫下； 你參考下 
1、計(jì)提工資：
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
 

1米6顏藝森 追問

2022-12-02 11:03

計(jì)提的意思是計(jì)數(shù)提取嗎？

meizi老師 解答

2022-12-02 11:04

是的；  計(jì)提就是應(yīng)發(fā)工資的金額的  

1米6顏藝森 追問

2022-12-02 11:05

借：庫(kù)存現(xiàn)金
    貸：銀行存款這個(gè)不就是計(jì)數(shù)提取現(xiàn)金嗎？

meizi老師 解答

2022-12-02 11:07

你好 ；        不是的的；  你這個(gè)科目        借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款  跟計(jì)提都沒有關(guān)系   

1米6顏藝森 追問

2022-12-02 11:07

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2022-12-02 11:12

 不客氣的； 幫到你就好   

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借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-工資等，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
你好，計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄是 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資會(huì)
2022-04-06 19:39:32
你好！計(jì)提工資的分錄是同學(xué)寫的 借：生產(chǎn)成本-維修費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬1000 ，后面一筆是支付的會(huì)計(jì)分錄
2022-03-29 13:01:14
學(xué)員你好，分錄如下 借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
如果退回時(shí)是借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬的話，那是否需要沖減前面的10萬(wàn)呢，我發(fā)現(xiàn)如果入這個(gè)科目的話，那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了，重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
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