19月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建公司詢問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/日)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只，要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。②9月1日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤 300 只，單價(jià)為95.00元。③9 月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤 300 只。填制到貨單。④9 月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為 8001，采購(gòu)員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本,材料會(huì)計(jì)計(jì)明細(xì)賬。⑦財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)為9101，付清采購(gòu)貨款。要求:簡(jiǎn)述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作，并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成，請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄并表明憑證類型。(25分)

答： 你好，正在解答中請(qǐng)稍等。

2.①9月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/只)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只，要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。②9月1日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95.00元。③9月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。④9月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為8001，采購(gòu)員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)計(jì)明細(xì)賬。⑦財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)為9101，付清采購(gòu)貨款。要求簡(jiǎn)述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作，并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成，請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄并表明憑證

答： 同學(xué)您好，請(qǐng)稍等稍等哦

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

3、陽(yáng)光公司采用計(jì)劃成本法計(jì)價(jià),2021年9月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)9月1日,業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/只),評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理,隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求,請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只,要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。(2)9月1日,上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只,單價(jià)為95.00元。(3)9月3日,收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。(4)9月3日,將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為8001,采購(gòu)員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。(6)業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本,材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。(7)財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支票號(hào)為C01,付清采購(gòu)貨款要求:請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄

答： 借，庫(kù)存商品300×95 貸，應(yīng)付賬款300×95 借，應(yīng)付賬款300×95 貸，銀行存款300×95