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會計學堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 3.某商場是增值稅一般納稅人，2019年6月，該企業(yè)進口生產(chǎn)辦公家具用的木材一批，該批木材在國外的買價20萬元(人民幣，下同)， 運抵我國海關前發(fā)生的包裝費、運輸費、保險費等共計10萬元。貨物報關后，商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關開具的完稅憑證。假定該批進口貨物在國內全部銷售，取得不含稅銷售額50萬元。 計算該批貨物進口環(huán)節(jié)、國內銷售環(huán)節(jié)分別應繳納的增值稅稅額(貨物進口關稅稅率12%，增值稅稅率13%)。 PYY? 2022-04-11 14:45發(fā)布 618 次瀏覽 ? 溫
酷炫的時光
于2022-12-13 14:34 發(fā)布 ??931次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-12-13 14:35
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好，小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續(xù) 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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