你好老師，剛接回來的帳現(xiàn)金被代賬公司做成負(fù)的了怎么調(diào)啊？ 還有一個(gè)問題，我們上個(gè)月給了張費(fèi)用發(fā)票，這是之前的，沒有公戶支出，或者老板報(bào)銷的時(shí)候用別的票抵了 代賬公司借管理費(fèi)用然后掛到應(yīng)付賬款-對(duì)應(yīng)的公司，我后續(xù)怎么沖掉哇

答： 同學(xué)你好 沖減了負(fù)數(shù)的

老師你好，我們之前的賬務(wù)是代賬公司在做，老板提供給代賬公司的一些費(fèi)用發(fā)票，沒有從公戶支出，代賬公司直接將該費(fèi)用發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-xx公司，掛到了往來科目， 現(xiàn)在我要調(diào)整該如何調(diào)整呢？ 我能不能沖抵之前的員工已報(bào)銷金額但未提供發(fā)票的掛賬呢？ 煩請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答謝謝！

答： 學(xué)員你好，你可以調(diào)整原材的應(yīng)付賬款-XX公司到其他應(yīng)付款-老板，分錄就寫老板墊付XX費(fèi)用

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師請(qǐng)問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租，我現(xiàn)在做去年12月賬，計(jì)提管理費(fèi)用房租1萬貸應(yīng)付賬款-對(duì)方1萬，這個(gè)分分錄合適嗎？總感覺這樣沒有發(fā)生就計(jì)入應(yīng)付很亂

答： 您好 請(qǐng)問每個(gè)月房租多少錢？ 實(shí)際發(fā)生了 暫時(shí)沒有取得發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬的