郭老師 解答

2023-01-03 11:46

如果這個庫存商品已經銷售出去，你需要結轉到主營業務成本。

背后的花生 追問

2023-01-03 11:47

好的呢，謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-03 11:47

不用客氣，工作愉快。

背后的花生 追問

2023-01-03 11:49

老師，還有就是我告訴賣車的，，開了機動車發票，是自己公司開給自己公司的，這個要怎么做賬呢？

郭老師 解答

2023-01-03 11:49

借固定資產
應交稅費、應交增值稅進項，
貸主營業務收入
應交稅費、應交增值銷項，
借主營業務成本，貸庫存商品。

背后的花生 追問

2023-01-03 11:56

就相當于又購進又銷售是吧

郭老師 解答

2023-01-03 11:58

你好，不是，是減少了你的成本，需要進項轉出。

背后的花生 追問

2023-01-03 16:22

老師，麻煩您給看下是這樣嗎

郭老師 解答

2023-01-03 16:23

那你開發票的時候增加了一部分利潤嗎？你不用增加利潤的，直接按照你購入的來開就可以的。

背后的花生 追問

2023-01-03 16:28

老師，有一點點利潤的，發票9月就已經開過了，現在要怎么解決呢？

郭老師 解答

2023-01-03 16:29

那你直接按照你上面寫的來做就可以了，不用修改了，你增加了利潤也不需要多交稅的。

背后的花生 追問

2023-01-03 16:33

嗯嗯，還有就是這個分錄進項是不是不用錄啊？因為錄了的話賬上進項稅就比申報表（實際抵扣的進項稅）多了

郭老師 解答

2023-01-03 16:35

需要的，因為你有一個銷項，有兩個進項，你只需要抵扣一次就可以的。

背后的花生 追問

2023-01-03 17:12

老師，不好意思再麻煩您下，就是我錄了后進項稅多了，銷項又是9月的，必須得錄在9月，但是這張發票又沒有在9月勾選，這要怎么處理呢

郭老師 解答

2023-01-03 17:13

你好，沒有勾選的做到應交稅費，待認證。

背后的花生 追問

2023-01-03 17:23

這樣的嗎？抵扣后怎么沖銷老師？

郭老師 解答

2023-01-03 17:25

可以的，借應交稅費應交增值稅進項，貸應交稅費待抵扣。

背后的花生 追問

2023-01-03 18:00

老師，那這個月把發票抵扣后就直接轉出進項稅了，就不用做購進的分錄了是嗎，因為在前面就已經做了購進和銷售了是這樣嗎

郭老師 解答

2023-01-03 18:01

可以的，可以這么做的。

背后的花生 追問

2023-01-03 18:05

好的，，感謝您老師，，今天麻煩您了

郭老師 解答

2023-01-03 18:06

不用客氣，工作愉快。