老師好，如果當(dāng)月門(mén)店一銷售商品收入是169000，門(mén)店二銷售商品收入是48156，商品零售收入，，各自有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，3%征收率的小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票。應(yīng)該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，如何計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納稅，謝謝老師

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-03 14:28

你好；都不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的；你都開(kāi)免稅普票的話；那么分別做分錄：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -免稅收入

冰淇淋追問(wèn)

2023-01-03 15:08

謝謝老師，但是門(mén)店一超過(guò)15萬(wàn)了，這個(gè)為什么也是免稅收入呀，寫(xiě)分錄的時(shí)候我們需要進(jìn)行價(jià)稅分離嗎，就是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

meizi老師解答

2023-01-03 15:11

你好； 1. 你免稅普票也是免稅的；之前有連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷售不超過(guò)500萬(wàn) 是免增值稅的； 2.不用

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精選問(wèn)題

使用權(quán)資產(chǎn)，增加方式是融資租入的。這個(gè)是可以當(dāng) 問(wèn)

是的，這個(gè)要計(jì)提折舊可以的答
個(gè)人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票問(wèn)

您好，是公司收到的發(fā)票嗎答
老師，同事有購(gòu)買(mǎi)的五金小件，都不超過(guò)1000，這種應(yīng)該問(wèn)

可以正常做帳，但是沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅一開(kāi)始可以先用收據(jù)來(lái)做帳，到一定金額開(kāi)了，發(fā)票在紅沖答
公司賬務(wù)從開(kāi)業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司問(wèn)

讓他去更正帳上按月更正，然后申報(bào)表按季度修改答
老師，補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問(wèn)

可以，但要補(bǔ)申報(bào)對(duì)應(yīng)個(gè)稅；公司承擔(dān)的個(gè)人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個(gè)人社保，分錄完全沒(méi)問(wèn)題答

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