小靜兒- 追問

2023-01-15 11:12

老師看一下 我的本期發生額不平  本期發生額不平，申報會不會有問題

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:13

這個是什么原因知道嗎

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:14

就是本年利潤和未分配利潤這里出了問題，這兩者怎么填呢，根據我寫的分錄來填，就不平。

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:20

你本年利潤不是全部結轉到未分配利潤的？

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:23

是的呢  老師 你看我發給你的這個表 顯示的本期發生額就是不平  申報會不會有問題

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:28

這個沒事，因為是可以合理解釋

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:33

老師是虧損的呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:36

嗯對，是虧歲的，沒事的

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:47

現在糾結的是，本期怎么會不平

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:48

你本年利潤沒有全部轉到未分配利潤吧

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:49

就是我給你發的那張圖片

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:49

我看你的應該是沒有結轉完，其他沒啥了

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:49

T型帳沒錯嘛

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:51

嗯，這個是沒錯的哈

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:53

第三季度盈利的彌補虧損后3月至9月的余額是借方33793.04  加第四季度的就是這個數呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:57

對我看到了這個地方

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:58

那我這怎么修改呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:59

不修改，直接先這樣報稅，因為可以解釋

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:22

怎么解釋呢老師

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:31

科目匯總表不體現科未分配利潤，本期發生額就是平的 這也不影響啊  彌補了虧損也不影響啊

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:32

老師，之前是紅沖成本的，現在以這個數據結轉可以不

小鎖老師 解答

2023-01-15 14:23

可以，我剛才看了一下