幸福青鳥 追問

2017-09-07 14:21

老師，是這樣的，我公司有一員工a長(zhǎng)期外借，a的社保有我公司繳納，a的工資由借方轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶，請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做？

鄒老師 解答

2017-09-07 14:23

借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款 
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；其他應(yīng)收款

幸福青鳥 追問

2017-09-07 14:34

@鄒老師:請(qǐng)問，前期我該如何計(jì)提工資呢？

鄒老師 解答

2017-09-07 14:35

你好，根據(jù)你應(yīng)付社保金額計(jì)提就是了

幸福青鳥 追問

2017-09-07 14:37

@鄒老師:煩請(qǐng)老師把這種情況的工資計(jì)提，發(fā)放，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄教我一下！！！

鄒老師 解答

2017-09-07 14:38

借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款 
借；本年利潤(rùn)  貸；管理費(fèi)用