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請問與供應(yīng)商沒有合作了已經(jīng)有兩年多了，但是賬上還有余額，應(yīng)該怎么處理
郭
于2017-10-18 19:31 發(fā)布 ??1369次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-10-18 19:34
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精選問題
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貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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郭 追問
2017-10-18 20:25