我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎？怎么填？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-27 16:30

你好，你看下你能填寫(xiě)上嗎？因?yàn)樗斜葘?duì)的，在26到28，還有35欄里面。

婷婷愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2023-02-27 16:52

這個(gè)圖片是我1月份認(rèn)證的退稅進(jìn)項(xiàng)，上面這個(gè)圖片是增值稅附表二也是1月份的，當(dāng)時(shí)忘記填了退稅進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)，我2月份申報(bào)的時(shí)候可以填上這個(gè)退稅進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？

郭老師解答

2023-02-27 16:56

一月份認(rèn)證的就應(yīng)該在二月份申報(bào)，是認(rèn)證的次月申報(bào)，他不看所屬期

26到28還有35欄附表二。

婷婷愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2023-02-27 17:22

附表二35欄不是內(nèi)銷填的當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？

郭老師解答

2023-02-27 17:24

雖然填寫(xiě)到35欄，但是你又填寫(xiě)到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫(xiě)就行。

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