芣説芣想芣惦汜 追問

2023-03-02 17:49

是的呀，就是說本月給錢本月可以用于抵減本月做這個分錄吧

家權老師 解答

2023-03-02 17:50

本月計入管理費用，下月申報抵扣時才那樣做分錄

芣説芣想芣惦汜 追問

2023-03-02 17:52

這個月申報的時候在系統(tǒng)操作抵扣也不可以做在2月賬上的嗎，因為是2月付款的，意思是我需要把抵減的分錄放在3月份做對吧

家權老師 解答

2023-03-02 17:53

你上月支付的，就可以在本月直接抵扣

芣説芣想芣惦汜 追問

2023-03-02 17:54

意思是本月抵扣了，我就是不太懂做抵扣分錄做在2月還是3月

家權老師 解答

2023-03-02 17:56

借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
抵減
借：應交稅費-未交增值稅
貸：管理費用-辦公費
     銀行存款

芣説芣想芣惦汜 追問

2023-03-03 10:04

可不可以理解為2月付款，2月稅雖然是在3月申報但是為了和申報表對得上，所以做賬也是需要在2月做提現(xiàn)是嗎，借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
抵減
借：應交稅費-未交增值稅
貸：管理費用-辦公費
     銀行存款（這個不應該寫吧，銀行存款是付出去了沖了不等于沒這筆業(yè)務嗎）

家權老師 解答

2023-03-03 10:10

是的，就是

抵減
借：應交稅費-未交增值稅
貸：管理費用-辦公費