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送心意

999

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2023-03-06 16:30

增值稅的申報(bào)及發(fā)票抵扣一般主要涉及以下幾個(gè)科目： 
1. 增值稅本期應(yīng)納稅額，即由抵扣前稅額減去抵扣后稅額； 
2. 增值稅銷項(xiàng)稅額，即銷售貨物或者提供服務(wù)收取客戶的稅金； 
3. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，即購買原材料、服務(wù)、設(shè)備等支出的稅金； 
4. 增值稅應(yīng)稅收入，即稅前應(yīng)稅收入再減去增值稅后計(jì)算出的應(yīng)稅收入； 
5. 增值稅免稅收入，即稅前免稅收入再減去增值稅后計(jì)算出的免稅收入； 
6. 增值稅其他費(fèi)用，如折舊、手續(xù)費(fèi)、小計(jì)等費(fèi)用。 
例如：公司在本期業(yè)務(wù)中，抵扣發(fā)票總金額為50萬元，銷項(xiàng)稅額為6萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為4萬元，應(yīng)稅收入為20萬元，免稅收入為10萬元，其他費(fèi)用為2萬元，那么本期應(yīng)納稅額為：6萬元-50萬元，即44萬元。

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增值稅的申報(bào)及發(fā)票抵扣一般主要涉及以下幾個(gè)科目： 1. 增值稅本期應(yīng)納稅額，即由抵扣前稅額減去抵扣后稅額； 2. 增值稅銷項(xiàng)稅額，即銷售貨物或者提供服務(wù)收取客戶的稅金； 3. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，即購買原材料、服務(wù)、設(shè)備等支出的稅金； 4. 增值稅應(yīng)稅收入，即稅前應(yīng)稅收入再減去增值稅后計(jì)算出的應(yīng)稅收入； 5. 增值稅免稅收入，即稅前免稅收入再減去增值稅后計(jì)算出的免稅收入； 6. 增值稅其他費(fèi)用，如折舊、手續(xù)費(fèi)、小計(jì)等費(fèi)用。 例如：公司在本期業(yè)務(wù)中，抵扣發(fā)票總金額為50萬元，銷項(xiàng)稅額為6萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為4萬元，應(yīng)稅收入為20萬元，免稅收入為10萬元，其他費(fèi)用為2萬元，那么本期應(yīng)納稅額為：6萬元-50萬元，即44萬元。
2023-03-06 16:30:12
你好，這個(gè)是先知認(rèn)證抵扣，然后再申報(bào)增值稅
2022-01-04 10:52:15
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認(rèn)】—【抵扣類勾選】—【農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除勾選】； 在加計(jì)扣除里邊填報(bào)
2026-01-08 09:52:25
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎？如果是的話，去你的開票系統(tǒng)里面點(diǎn)上報(bào)匯總。
2022-07-01 12:09:26
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