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齊惠老師

職稱： 會計師

2023-03-14 17:49

應該增加發放工資憑證上的差額，將其分別記錄在本期工資費用和貸方累計未發放工資憑證上，以便進行核對。

火星上的帆布鞋 追問

2023-03-14 17:49

但是，這樣做會不會影響本期的成本？

齊惠老師 解答

2023-03-14 17:49

不會。因為本期發放工資與上月計提的工資并不影響本期的成本，因此本期的成本只會受到上月計提的工資的影響，而不會受到本期發放工資的影響。

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應該增加發放工資憑證上的差額，將其分別記錄在本期工資費用和貸方累計未發放工資憑證上，以便進行核對。
2023-03-14 17:49:50
你好? 計提少了做補記提? ? 發的少 計提 的沒錯后面再發就行??
2022-03-18 15:24:29
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-08 09:40:21
沖回你之前多發的，還有多計提的
2019-05-24 12:47:09
同學你好，計提工資時： 借：管理費用、制造費用等——工資 ?貸：應付職工薪酬——應付職工工資 ? ? ? ? 應付職工薪酬——社保費(單位部分) 發放員工工資時： 借：應付職工薪酬——應付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫存現金) ? ? ? ? 其他應收款——社保費(個人部分) ? ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅
2024-07-03 12:15:40
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