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某個體戶開服裝店的，員工5人，年收入100萬，納稅O可以嗎？具體也不知道 ，工商年報上某人自己瞎填的 ，老板也不會告訴，某人也只是個店長而已，完成交待的任務，只要上面不找老板麻煩就行了！
無語的蝸牛
于2023-03-15 19:39 發布 ??399次瀏覽
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良老師1
職稱： 計算機高級
2023-03-15 19:44
老師，在主表數據填入，點附表二，再回到主表數據變成0 問
先清空主表全部已填數據，全部清零 優先先填附表二（進項表）→保存附表二 再返回增值稅主表，系統自動提取附表二進項數據，再手工填銷售額 保存主表，不要再重復跳轉附表二，避免數據清零。 原因 小規模 / 一般納稅人申報邏輯：附表先填保存→主表取數，先填主表再開附表會沖掉主表錄入數。 答
咨詢一下，新辦納稅人開業登記，登錄必須要用法人的 問
對，需要用法人的登錄才行 答
想咨詢下，無票/無收據的維修費支出[對方為個人]，計 問
他的意義不一樣，管理費用是后勤發生的，這個營業外支出是和你單位銷售沒有關系的損失或支出 都需要調增 答
老師為什么要計提稅金及附加，都是根據什么做計提？？？ 問
一、為什么必須計提稅金及附加 1.?匹配權責發生制 當月產生納稅義務、稅款還沒實際扣款（一般次月申報繳納），當月費用要記在當月利潤里，不能等交錢時才記費用，利潤才真實準確。 ? 2.?規范核算利潤 稅金及附加屬于經營類成本費用，不計提會虛高當月利潤；次月付款一次性入賬會壓低次月利潤，月度盈虧失真。 ? 3.?賬目清晰、對賬方便 計提掛貸方應交稅費，能直觀看到欠稅務局多少稅，方便核對申報表、銀行扣款回單。 答
老師，這是補去年的還是今年的1至5月份的？ 問
這份提示沒有固定限定只補去年，優先先自查補繳 2026 年 1-5 月當期差額；同時要一并核對上一完整自然年度（2025 全年）基數差異，兩處都要排查整改。 1 當期優先整改（2026 年 1-5 月） 通知要求 6 月 30 日前調整申報、7 月完成補繳，時間節點對應本年度正在申報的月度社保，先把今年 1 至 5 月低保基數的差額補申報、補繳。 2 必須順帶核查上一年度（2025 全年） 社保基數是按上年度全年平均工資核定當年基數，個稅全年工資總額和社保全年繳費基數會跨年比對；本次預警是系統自動抓取連續月度數據觸發，2025 年全年如果同樣基數偏低，稅務會一并要求補去年差額 %2B 滯納金，不能只改今年。 實操區分 只想先處理本次預警：先補2026 年 1-5 月； 徹底閉環不留后患：2025 全年 %2B 2026 年 1-5 月全部自查補申報補繳； 沒法自行判斷：攜帶工資表、個稅申報表、社保繳費明細去主管稅務大廳，讓稅管員明確標注需要補繳的具體所屬期。 答
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