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良老師1

職稱： 計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-17 19:30

老師：沒問題，可以先詳細(xì)說一下情況。 
學(xué)員：是這樣的，我們上年度把未認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入了原材料和管理費(fèi)用，但是今年要對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有差異，所以請(qǐng)問該如何調(diào)整呢？ 
 
老師：好的，其實(shí)有幾種方法可以調(diào)整跨年間的專票進(jìn)項(xiàng)稅額差異。首先，如果是因?yàn)榻灰追降恼J(rèn)證情況不同而引起的差異，可以通過調(diào)整稅金科目的金額來緩解；其次，如果是金額的差異，可以通過調(diào)整稅金科目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額金額來緩解；最后，如果交易方的收入情況發(fā)生變更，則可以通過調(diào)整稅金科目的稅金金額來緩解。

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老師：沒問題，可以先詳細(xì)說一下情況。 學(xué)員：是這樣的，我們上年度把未認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入了原材料和管理費(fèi)用，但是今年要對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有差異，所以請(qǐng)問該如何調(diào)整呢？ 老師：好的，其實(shí)有幾種方法可以調(diào)整跨年間的專票進(jìn)項(xiàng)稅額差異。首先，如果是因?yàn)榻灰追降恼J(rèn)證情況不同而引起的差異，可以通過調(diào)整稅金科目的金額來緩解；其次，如果是金額的差異，可以通過調(diào)整稅金科目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額金額來緩解；最后，如果交易方的收入情況發(fā)生變更，則可以通過調(diào)整稅金科目的稅金金額來緩解。
2023-03-17 19:30:07
您好，那就是12月份的時(shí)候賬實(shí)不符，那1月份認(rèn)證萬以后應(yīng)該是一致的吧，一致的話影響不大
2019-09-30 21:37:50
好的，確實(shí)有這個(gè)問題，但是，這一輪的調(diào)整可以按照正常的稅務(wù)處理流程進(jìn)行，即：
2023-03-22 19:53:18
你好，如果您直接入了原材料，那么等原材料實(shí)際到的時(shí)候就不用再錄了。
2023-03-27 15:45:39
可以的，需要去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件多張抵扣。
2023-01-29 15:39:50
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