你好老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表：增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫？本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？

答： 你好，非常抱歉給你添麻煩。本期發(fā)生額的填寫方法是，應(yīng)當(dāng)填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額，成為本期實(shí)際應(yīng)繳增值稅額，才是本期發(fā)生額。

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，開票按照1%開票的，增值稅減征額填在表一18欄“本期應(yīng)納稅額減征額 ”那里了，請(qǐng)問老師“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”還用填寫嗎？

答： 老師，您的意思是只需要把計(jì)算的減免的2%的稅額填寫在表一就可以了？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好我們是小規(guī)模公司，20231季度開具專票-164721.69，本期應(yīng)納稅額-3294.43，本期應(yīng)納稅額減征額-3294.43，那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫？

答： 同學(xué)你好，這種情況下，第2行填寫-164721.69。本期應(yīng)納稅額-3294.43，會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)的。