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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-22 19:46

首先，你需要把22年第一季度開的專票含稅金額120萬和去年12月開的一個點專票含稅金額143640元分別計算其增值稅。22年第一季度開的專票含稅金額120萬，按照當時的稅率計算，其增值稅為17.6萬元；去年12月開的一個點專票含稅金額143640元，按照當時的稅率計算，其增值稅為20885元。

美滿的襯衫 追問

2023-03-22 19:46

那么，把這兩部分增值稅加起來就是總的增值稅嗎？

李老師2 解答

2023-03-22 19:46

是的，加起來就是總的增值稅，即196.885萬元。然后，你需要把這部分增值稅納入增值稅報表中，在報表的“本期稅額”一欄中進行填報。

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那么，把這兩部分增值稅加起來就是總的增值稅嗎？
2023-03-22 19:46:18
去年開的1%
2022-04-15 12:56:55
你好同學，他倆的合計數沒有超過45萬，你的專用發票的話，你看上方，你主表的上方有應該是第二行有一個增值稅專用發票需要填寫的地方填在那里，然后你的普票不含稅的金額，你填在第四部分小微企業免稅額那里。
2022-04-07 15:12:05
同學，你好 你的申報表截圖給我
2023-07-04 15:05:37
一、建筑公司含勞務一般納稅人申報增值稅報表順序如下： 一般先填報附表，再填報主表。具體來說，先填《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）、《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）、《增值稅及附加稅費申報表附列資料（三）》（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）等附表，最后填寫主表《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》。 二、關于主表填寫： 9 個點的票部分： 在主表 “（一）按適用稅率計稅銷售額” 欄中，填入不含稅金額 354000 元。 “銷項稅額” 欄中，填入稅額 31860 元。 3 個點的票部分： 在主表 “（一）按適用稅率計稅銷售額” 欄中，填入不含稅金額 430000 元。由于 3 個點的票可能是簡易計稅或者特殊情況下開具的發票，具體情況需進一步判斷。如果是簡易計稅，在主表 “（三）簡易計稅辦法銷售額” 欄中填入 430000 元，“應納稅額” 欄中填入稅額 12000 元
2024-09-11 16:00:18
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