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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-03-28 11:19

不用的進項稅進行轉出,后期怎么處理

劉艷紅老師 解答

2023-03-28 11:20

借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 
 
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出

迷人的信封 追問

2023-03-28 11:21

后期一直掛著貸方不處理??

劉艷紅老師 解答

2023-03-28 11:26

一般進項稅額轉出在期末都不會有余額的,當期期末要把進項稅額轉出轉到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉入未交增值稅科目后,才會知道當月需要繳納多少增值稅.

迷人的信封 追問

2023-03-28 11:29

未交增值稅和轉出未交增值稅是不是只用一個就行

劉艷紅老師 解答

2023-03-28 11:29

是的,這兩個是一個意思

迷人的信封 追問

2023-03-28 11:35

這筆這樣做過,為什么貸方還是有余額

劉艷紅老師 解答

2023-03-28 11:36

那是還沒抵扣完,抵扣完就沒余額了

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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