姚 追問

2023-03-30 10:11

不是啊 老師 是我們少噸位 上游是29.88噸 然后我們開給客戶是29.92噸 等于我們要暫估0.04噸的庫存 當時的會計入賬 借：氫氧化鉀 0.04*5100=204  貸：應付賬款-暫估  204  現在知道不可能有票是因為噸位差造成的  帳怎么平呢  請老師寫個分錄謝謝

meizi老師 解答

2023-03-30 10:12

你好1；    開出去是 多了的 ； 你總的補入庫的； 不然你庫存會負數的；   

姚 追問

2023-03-30 15:41

是的 所以我暫估了庫存 可是沒有發票 最后怎么平了這個暫估的金額 不然一直掛在賬上哦 所以請問老師怎么處理的呢

meizi老師 解答

2023-03-30 15:46

你好；   沒有發票匯算調增即可； 先入庫哈  

姚 追問

2023-03-31 09:09

老師好 沒有發票 我賬上不是做了 借：應付賬款-暫估 貸：營業外收入了嗎 這個不是已經是調增了 還需要匯算清繳時再調增嗎？

meizi老師 解答

2023-03-31 09:10

你好；你要入庫數量哈  ；先入庫數量  補做進去； 你這樣才會數量和你出庫一致 ；  你做往來科目  到時你 還是 數量不對的