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之前分配的工資計入了借：研發支出-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-工資，結轉的時候借：管理費用-研發費用貸：研發支出-職工薪酬 先需要將已經計入研發費用的人員轉入銷售費用，我應如何做沖銷分錄和結轉費用
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于2023-04-03 17:34 發布 ??402次瀏覽
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胡芳芳老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
2023-04-03 17:40
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之前分配的工資計入了借：研發支出-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-工資，結轉的時候借：管理費用-研發費用貸：研發支出-職工薪酬先需要將已經計入研發費用的人員轉入銷售費用，我應如何做沖銷分錄和結轉費用
答： 同學你好，跨年了嗎
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發支出勾稽不上，應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調整過去的，沒有辦法按月核對，怎么辦？
答： 您好，那您最后的余額是對的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
應付職工薪酬有一部分是計入研發費用里的，管理費用本年累計發生額總額就跟應付職工薪酬本年累計發生額借貸方都不一致：借：研發支出-費用化支出-各類基本社會保障性繳款 管理費用-管理人員員工成本-各類基本社會保障性繳款 貸：應付職工薪酬-各類基本社會保障性繳款借：研發支出-費用化支出-工資薪金 管理費用-管理人員員工成本-工資薪金貸：應付職工薪酬-工資薪金比如結轉研發費用時：借：管理費用-研究費用 研發支出-費用化支出-工資薪金貸：研發支出-費用化支出-各類基本社會保障性繳款在填匯算時【職工薪酬支出及納稅調整明細表】到底咋取數
答： 你好，你的研發工資是不是全部費用化了？按實際的總額填寫工資薪金表，費用明細表里分出來填寫 匯算清繳時，企業需要填報《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)、《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》(A107010)等報表享受該項優惠。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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