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家權老師

職稱： 稅務師

2023-04-09 11:30

是當年計提的發生額

指間沙???? 追問

2023-04-09 11:34

那遞延所得稅資產是用應收賬款壞賬準備余額計算是嗎？

家權老師 解答

2023-04-09 11:36

遞延所得稅資產是用壞賬準備余額計算

指間沙???? 追問

2023-04-09 11:47

老師那算所得稅費用的時候，減的遞延所得稅資產是期末數還是本期數？

家權老師 解答

2023-04-09 11:53

就是期末-期初數的哈

指間沙???? 追問

2023-04-09 12:02

明白了， 謝謝老師

家權老師 解答

2023-04-09 12:04

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！

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相關問題討論
是當年計提的發生額
2023-04-09 11:30:52
你好，應納稅所得額調增1800000*5%-7000
2022-05-11 16:44:09
1.初應收賬款余額為2600萬，壞賬準備余額為0：在年初，應收賬款余額為2600萬，壞賬準備余額為0。因此，不需要進行任何會計處理。 2.年末應收賬款余額為2800萬，壞賬準備余額為900萬：在年末，應收賬款余額為2800萬，壞賬準備余額為900萬。我們需要根據會計準則的要求，確認并計提壞賬準備。同時，還需要考慮與所得稅相關的會計處理。 （1）確認并計提壞賬準備： 借：資產減值損失 900萬 貸：壞賬準備 900萬 （2）考慮與所得稅相關的會計處理： 借：遞延所得稅資產 225萬 （假設企業適用的所得稅稅率為25%） 貸：所得稅費用 225萬
2023-12-11 17:13:53
你好，應當填寫本期發生金額。
2024-04-28 14:21:30
你好，是其他應收款科目
2021-03-28 15:32:14
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