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我上個月這筆進項發票做了出口退稅申請，但專管員老師說有問題，不能退稅，讓轉內銷，我這邊已經在系統里將這張進項發票從退稅勾選發票里做了申請退回到抵扣發票里了，銷項發票開的是國外的客戶名稱，稅率開了13%，我這邊后面是否可以直接按照正常的報稅流程區抵扣認證嗎
執著的寶貝
于2023-04-10 14:02 發布 ??597次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-04-10 14:15
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費報銷。現在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內屬于小額零星支出，憑協議 %2B 收款收據 %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務對應的油費通行費，車險保養維修費不得入賬 4. 務必簽訂正規私車公用協議明確使用范圍 答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數？ 問
您好，打開應付賬款-暫估的明細賬，從這里面取數 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業收入和除以3 答
老師好，小規模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子 問
同學你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
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郭老師 解答
2023-04-10 14:15