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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-04-15 12:45

你好，是一般納稅人單位？  

の唯Love訫屋。 追問

2023-04-15 16:50

一般納稅人

の唯Love訫屋。 追問

2023-04-15 16:51

減免稅額如何做賬

鄒老師 解答

2023-04-15 16:51

你好，是一般納稅人單位結轉增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
下個月繳費
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
減免稅額，是什么原因導致的？

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相關問題討論
你好，是一般納稅人單位？??
2023-04-15 12:45:07
增值稅的結轉主要是指將本月未繳納的增值稅金額結轉到下個月進行繳納。在做賬時，你需要將本月的增值稅計入下月的應交稅費，同時在下月的財務報表中體現出這部分結轉的稅款。
2023-07-24 19:03:07
這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。 二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。
2023-01-15 22:05:19
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數據嗎？
2022-05-11 18:52:15
稅金時，通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出，并計入“應交稅費_未交增值稅”科目，以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規定。
2024-03-14 15:11:43
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