木子 追問

2023-05-03 19:26

納稅調(diào)整明強(qiáng)表里沒有找到對(duì)應(yīng)的科目，資產(chǎn)處置收益是處置無形資產(chǎn)取得的收益，還需要填攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（也就是還要填攤銷表）嗎？謝謝

向陽老師 解答

2023-05-03 19:41

您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下

向陽老師 解答

2023-05-03 19:47

你好 都是些什么業(yè)務(wù)的 所得稅費(fèi)用不需要填寫 其他的什么原因調(diào)減

木子 追問

2023-05-03 20:07

我公司適用新收入準(zhǔn)則，應(yīng)收款項(xiàng)的信用減值損失稅法上不認(rèn)，所以要調(diào)增，其他收益是政府留工補(bǔ)助收入，不知道填在哪，資產(chǎn)處置收益是處置無形資產(chǎn)取得的收益，也不知道填在哪，也不不知道要不要填寫攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表？謝謝

向陽老師 解答

2023-05-03 20:30

信用減值損失，105090在第二行，第一列和第二列填寫 其他收益在105020，第一列第三列第四列填寫 處置收益不填寫

木子 追問

2023-05-03 20:57

老師，處置收益不填寫，怎樣能體現(xiàn)出收益呢，謝謝

向陽老師 解答

2023-05-03 21:11

主表營業(yè)利潤里面可以體現(xiàn)出來

木子 追問

2023-05-03 21:29

老師，以前無形資產(chǎn)一直有攤銷，12月份處置的收益，匯算清繳還需要填無形資產(chǎn)攤銷嗎，謝謝

向陽老師 解答

2023-05-03 21:52

您好，是需要填寫的