標致的春天 追問

2023-05-07 20:40

借 管理費用辦公費  11000    貸 其他應付款/暫估費用11000
 借 管理費用社保費用30000       貸 其他應付款/暫估費用30000

本月用不到這么多金額，咱們社保只有2個人。
您看看這怎么去理解

易 老師 解答

2023-05-07 20:53

學員朋友您好，金額大一些，費用高了，利潤就少了主要是為了少交稅

標致的春天 追問

2023-05-07 20:57

那這個暫估后面什么時候要沖銷嗎？
需要沖的話 具體該怎么沖

易 老師 解答

2023-05-07 21:01

發票到了，可以紅沖以前的科目憑證，再做藍字正確憑證

標致的春天 追問

2023-05-07 21:12

借 管理費用社保費用30000  貸 其他應付款/暫估費用30000
您看下  沖這條需要什么發票

社保費用發票 沒理解

易 老師 解答

2023-05-07 21:26

同學您好，這個社保是不用發票的，完稅記錄銀行付款單就行

標致的春天 追問

2023-05-07 22:02

暫估就相當于是計提嗎？

易 老師 解答

2023-05-07 22:02

是的沒錯， 是這樣的

標致的春天 追問

2023-05-07 22:03

是計提什么時候的，未來的月份嗎（就是說未來月的  社保金額加起來是3萬所有總和嗎）

易 老師 解答

2023-05-07 22:12

已經過去的需要承擔的才要提，未來的不需要計提