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老師您好，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題A公司借了80萬(wàn)給我司，我司把這個(gè)錢(qián)給B公司做項(xiàng)目，龍湖把項(xiàng)目款這個(gè)發(fā)票開(kāi)給我們，然后現(xiàn)在收益41萬(wàn)，就是直接從龍湖轉(zhuǎn)給A公司，然后A公司收到這筆錢(qián)之后就按照收益來(lái)開(kāi)票上稅，然后現(xiàn)在A公司讓我們?cè)匍_(kāi)41萬(wàn)給他們?nèi)胭~做進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)的話有什么好辦法解決？
靈巧的鋼筆
于2023-05-16 13:27 發(fā)布 ??475次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-05-16 13:30
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精選問(wèn)題
您好老師，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫(xiě) 答
樸老師，在線嗎？想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好，我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好，小規(guī)模期間的開(kāi)的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票，我 問(wèn)
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
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郭老師 解答
2023-05-16 13:30