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送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-05-22 15:23

您好,壞賬準備填在 A105000《納稅調整項目明細表》填報說明: 32.第32行“(二)資產減值準備金”:填報壞賬準備、存貨跌價準備、理賠費用準備金等不允許稅前扣除的各類資產減值準備金納稅調整情況。

薇老師 解答

2023-05-22 15:27

研發費用企業需要填報《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)、《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》(A107010)

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-03-22 10:01:08
你好,同學,那你可以填到其他里面。
2022-05-25 11:07:34
你好 105090 應收預付壞賬 第一列
2022-05-24 13:40:38
你好,壞賬準備是需要調增,因為稅法是不承認壞賬準備的。車輛違章罰款也是需要調增的,它是屬于行政性罰款,不能稅前扣除
2022-05-23 15:18:20
您好,我看您都記到營業外支出里面了呀。營業外支出的話,你匯算清繳的時候要調增的。
2022-05-20 16:07:13
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