???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:39

我們支付給代理老師之后，老師幫忙支付給員工繳納社保什么的，然后會給我們開發(fā)票

郭老師 解答

2023-06-05 14:41

你好，開給你單位開的是社保代理的嗎？如果是的話，和你單位一樣做，你自己繳納自己是一樣的。

郭老師 解答

2023-06-05 14:41

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:42

是的，但是我們現(xiàn)在是先計提工資，借：管理費用  貸：應(yīng)付職工薪酬，支付代理老師時  借：其他應(yīng)付  貸：銀行存款，收到發(fā)票就不知道怎么入了，費用好像重復(fù)了

郭老師 解答

2023-06-05 14:43

你好，那個人把錢給你們嗎？還是從工資里扣除？

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:44

什么意思，為什么要給我們，是我們要發(fā)工資

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

你好，你代個人支付了不是嗎？那你是從工資里扣除，還是他需要把這個錢給你？

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
銀行存款





不就可以了嗎？怎么會重復(fù)哪里重復(fù)重復(fù)哪里了？

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

對一下哪里重復(fù)了。

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

你個人負擔(dān)的社保是代收代付的，你替?zhèn)€人支付出去，從工資里扣除，或者是個人把錢給你。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:50

你們再說什么，回答問題都莫名其妙的

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
銀行存款



個人負擔(dān)的社保，做這一個你能看懂嗎？

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

他不是有一塊是企業(yè)負擔(dān)的，還有一塊是個人負擔(dān)的。

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

社保是分為兩部分的。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:53

但是我們現(xiàn)在是先計提工資，借：管理費用  貸：應(yīng)付職工薪酬，支付代理老師時  借：其他應(yīng)付  貸：銀行存款，收到發(fā)票就不知道怎么入了，費用好像重復(fù)了，我問得是收到代理老師發(fā)票怎么入賬。

郭老師 解答

2023-06-05 14:54

收到發(fā)票和你支付的在一塊就可以的，不用再做費用了。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:55

那有什么更好的辦法嗎

郭老師 解答

2023-06-05 15:00

沖之前的在做發(fā)票的，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 15:08

那可以不計提嗎，直接支付，收到發(fā)票做進管理費用

郭老師 解答

2023-06-05 15:09

可以的，可以這么做的，但是這種有問題啊，因為你沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。